ZUGSEIL Semi-Digital P2P-Process Tools
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Standard-Prozess:
- Scan durch Polier oder Bauführer
- Extraktion der Lieferscheindaten (OCR)
- Kontroll-Bildschirm für Polier mit der Möglichkeit Artikel/Mengen zu ergänzen und stammdaten anpassen (Kontierungselement)
- Prüfen ob Bestellung bereits vorliegt. (Schnittstelle SAP?)
- Wenn ja, dann Liefschein auf Bestellung zubuchen
- Wenn nein, dann "rückwärts" Purchase-Order-Anlegen und ggf. Freigabeprozesse starten. Lieferschein auf diese PO vormerken. Problem: Was passiert mit Lieferschein, wenn Bestellung nicht akzeptiert wird? Umsortieren von unzugeordneten Lieferscheinen an andere Bestellung?